目录

第一部分 省科协部门2018年部门预算编制说明

第二部分 省科协部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省科学技术协会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科学技术协会是省委领导下的人民团体，成立于1959年，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是云南推动科学技术事业发展的重要力量，是中国科协的地方组织和云南省政协的组成单位。根据《中共云南省委办公厅关于印发〈云南省科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（厅字[2002]28号），主要履行以下职责：

1.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的经合。

2.按照国家和省有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

3.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在云南经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6.举荐人才，宣传和表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7.开展民间国际科技交流与合作。

8.负责对所主管的全省性学会、协会、研究会进行监督管理，对地州市科协工作进行业务指导，对直属企事业单位进行监督管理。

9.指导省反邪教协会和各地反邪教协会工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严和么对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

10.完成省委和省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省科学技术协会设置部室共8个，分别为：办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、科普部（纲要办）、国际部、机关党委、宣传部。

云南省科学技术协会所属事业单位6个，企业1个，包括：云南省青少年科技中心、云南省科协学会发展与学术交流服务中心、云南省少数民族科普工作队、云南省科学技术协会机关服务中心、云南省科学技术馆、云南省科普资源信息中心、云南奥秘画报社有限公司。

（三）重点工作概述

1.扎实推进公民科学素质建设，到2020年实现我省公民具备科学素质的比例达到8%。一是针对青少年科学素质的提升，实施青少年科技教育提升工程，整合校内外科学教育资源，充分发挥科技工作者和科研院所、科普教育基地作用，为青少年进行科学学习、探索提供有利条件，培养青少年对科学技术的兴趣和爱好，引导其树立科学思想、崇尚科学精神，并逐步具备运用科学知识解决问题的能力，开展青少年科普教育系列活动，参加云南省青少年科技创新大赛，每年组织省内、外科普专家开展60场以上的科普讲座，让5000多名青少年、中小学校教师和社区居民在活动中受益。二是针对农民科学素质的提升，推动农技协与农函大融合发展，修编农函大培训教材，开展全省农函大辅导教师、教学管理人员业务培训，组织参展农博会，召开农技协理事会，开展“科普助力精准扶贫 百名专家服务基层”行动计划，助力省科协精准扶贫工作，培训农函大学员10万名；构建现代实体科普展览体系，加强现代科技馆体系建设，积极争取中国科协流动科技馆和科普大篷车，大力推进中国流动科技馆云南巡展工作，加大流动科技馆巡展次数和里程，举办主题科普活动，引进现代科技展，建设农村中学科技馆，组织全省大篷车开展400场次科普宣传，覆盖受益人群70万人次，为科普大篷车配车单位编印科普资料15万份，持续丰富巡展当地科普资源，带动地州可持续科普活动开展。三是针对城镇劳动力科学素质的提升，建设科普示范区，实施科普惠民服务工程，创建省级科普惠农示范村100个，创建省级科普示范社区50个，规范并强化社区科普大学建设，组织开展科技周、全国科普日、科技三下乡等重点科普宣传系列活动，实施云南省科普宗教院校行，指导检查县（乡）开展基层双语科普工作，培训双语技术骨干人才，在沿边境少数民族开展“上海市老科协边境民族科普行动”。四是加快推进科普信息化建设，强化网络科普平台传播能力，整合网络科普资源，继续建设省科协官方微信平台、双创云平台及开发测试环境；开展互联网应用开发、开展双创工作、科普视窗工程等工作，建设并推广科普中国·云南平台，实现科普网络信息化的全方位发展，加强科普传播原创内容创作能力建设和“互联网+科普”人才队伍建设，强化信息化科普产品研发，研发真相工厂微杂志40期。五是强化奥秘品牌推广阵地，加大科普报、刊、书籍编印发数，《美丽云南科普专刊》90万份、《云南科坛》1.2万份，《奥秘·新知》24万份。六是实施公民科学素质提升行动，组织开展“十三五”公民科学素质中期评估，进行科学素质工作经验交流、培训，组织专项经费绩效检查考核。

2.充分发挥为创新驱动发展服务的潜力。一是推动产业协同创新，新建并维护院士专家工作站和产业专家服务团，为产业发展提供技术、智力支撑、围绕产业跨越发展，强化科技服务，助推产业发展。新建院士工作站2家，新建科技专家服务站20家，解决我省产业发展中的关键核心技术。二是实施创新驱动助力精准扶贫工程，建设农村科技信息服务体系，开展科技咨询、技术创新研发和产业示范，加强实用技术人才培训，推广先进实用技术，按省科协“脱贫攻坚工作方案”要求在挂钩扶贫点发展产业，组织科普专家到扶贫点授课，举办科普培训班，提升当地特色产业质量和人们生活水平，支持贫困县农技协转型升级。三是深化对外民间科技交流与合作，开展国际学术交流活动，搭建高水平学术交流平台，主动融入“一带一路”、长江经济带建设，积极参与构建区域互动合作机制，支持参加海峡两岸大学生辩论赛。四是实施科技助力产业发展智力支撑行动，开展产业培训、创新方法培训和专利工程师培训，开展科技助力产业提升培训5场200人次；服务500家“企业科协科技信息服务”专利应用企业，做好项目推广工作；完善企业科协组织建设，新建企业科协20家，组织专家赴企业调研指导，为产业发展提供技术、智力支撑。

3.为党委政府科学决策提供有力支撑。一是着力建设云南科技创新智库。集成和整合学会等专家资源，构建具有科协特色的智库工作体系，促进形成资源共享、协同推进的科技创新智库发展格局，包括科技专家人才库建设和专家智库建设等。二是建立健全调研和学术交流成果提炼转化机制，推动完善我省科技决策咨询制度，打造成我省科技智库精品，服务党委政府科学决策。三是提升科技社团献智献策能力，支持学会开展学术交流和调查研究，邀请省内外院士、专家,举办3场高端前沿学术论坛，形成3个学术交流成果，开展2个专题调研，为党委、政府科学决策提供有力支撑。四是举办省科协学术年会，每年与相关州市党委、政府联合举办省科协学术年会，围绕当地经济新常态思考布局，为当地社会经济发展出谋划策。

4.不断强化自身建设，更好的为科技工作者服务。一是积极推进科协系统深化改革。按照省委办公厅《关于印发云南省科协系统深化改革实施方案》（云厅字[2016]42号）的通知要求，有序推进全省科协系统深化改革工作。二是按照中央和省委全面深化改革总体部署，积极推进学会改革创新，有序推进学会承接政府转移职能试点工作，推动建立健全学会承接政府转移职能工作体制机制，进一步提升省级科技社团能力服务创新发展，更好地位我省实施创新驱动发展战略、实现经济社会跨越式发展服务，强化反邪教组织建设，引领我省科技社团创新发展，促进我省科学发展和谐发展跨越发展。三是加强基层组织和干部队伍建设，打造一支思想作风优良、勇于改革进取、善于攻坚克难的干部队伍，形成干事创业的浓厚氛围，开展省级科协科普干部培训和全省县级科协主席培训，提高县级科协主席、省级科普业务骨干综合素质和履职能力，开展科学道德和学风建设，组织开展科技奖项评选及获奖人物宣传，实施“青年人才托举工程”项目，加强高校科协建设，提升高校发展活力，助力“双一流”建设。四是加大“科普云南”宣传力度，拓展科协系统影响力，强化科技工作者状况站点建设，为提升公民科学素质营造良好科普氛围。五是创新服务科技工作者的工作水平，继续做好科协干部“一对一”联系服务科技工作者工作。总结成效、经验和不足，努力与科技工作者结为知心朋友，听党话、跟党走，坦诚相见，互帮互助，真正发挥好党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位2个，自收自支单位1个；参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制237人，其中：行政编制49人，事业编制188人。在职实有202人，其中：财政全供养105人，财政部分供养97人。

离退休人员178人，其中：离休12人，退休166人。   

车辆编制20辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入6,794.45万元，其中：一般公共预算6,794.45万元。，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转106.02万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入6,794.45万元，其中：本年收入6,688.43万元，上年结转收入106.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,688.43万元（本级财力6,389.43万元，国有资源（资产）有偿使用收入299.00万元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,688.43万元（本级财力6,389.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿299万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出6,794.45万元。本级财力安排支出6,389.43万元，其中，基本支出2,652.53万元，项目支出3,736.90万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行2,331.11万元，主要用于主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动3736.9万元，主要用于未成年人科学素质教育与提高，农业科学普及，农民科学素质教育培训、运用与提高，城镇劳动人口科学素质与职业技能培训、提高，公务员队伍科学素质培训与提高，公共科普网络体系建设，大众传媒科普信息传播，基层科普基础设施条件建设，科普教育基地能力建设，公共科普资源开发与共享交流平台建设，科普作品创作与宣传，社会科学知识的普及、传播与运用，科普工作表彰奖励活动等，同时积极发展科协系统与港、澳、台地区科技团体、科技工作者的民间交流合作，积极推动科协系统与东南亚国家之间的国际民间科技交流。具体二级项目共14个，分别为：公民科学素质提升行动245万元，提升科技社团能力服务创新发展项目370万元，科技人才和科普人才队伍建设100万元，“科普云南”宣传项目100万元，反邪教组织建设及宣传45万元，海峡两岸大学生辩论赛10万元，云南省农技协示范服务243万元，省农函大办学补助经费省本级资金100万元，青少年系列科普活动180万元，现代科技馆体系建设862万元，少数民族科普服务体系建设100万元，云南省基层科普教育45万元，科普信息化及产业发展智力支撑项目718.9万元，奥秘品牌科普产品研发600万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休4.21万元，主要用于省科协机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休9.93万元，主要用于省科协下属事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出206.45万元，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金118.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2616.63万元(其中：基本支出2,347.08万元，项目支出269.55万元)。

商品和服务支出4020.75万元(其中：基本支出305.45万元，项目支出3715.30万元)。

对个人和家庭的补助18.94万元(其中：项目支出18.94万元)。

资本性支出（基本建设）8.00万元(其中：项目支出8.00万元)。

资本性支出19.11万元(其中：项目支出19.11万元)。

其他支出5.00万元(其中：项目支出5.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：科普专项资金  金额5,041.00万元，主要用于公民科学素质建设、扶贫脱贫攻坚、兴边富民工程行动计划、科普示范县(市、区)创建、流动科技馆巡展、科普大篷车运行、少数民族科普示范、科普惠农兴村计划、社区科普益民计划、科技助力产业发展、学会科普活动、科普网络建设、社区科普大学教育、科普教育示范学校创建、农技协发展示范、农村科普示范基地创建、农函大教育培训、院士专家工作站建设、科技馆展教设备购置、州（市）承办联办省级活动等。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目77个，采购预算资金1,060.85万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因   

本级财力安排基本支出2652.53万元，比2017年2245.50万元增加407.03万元，增长18％。增加的原因主要是人员工资的增加，机关事业单位基本养老保险和住房公积金也随之增加。     

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出总数为8759.9万元（不含出国境经费18万元）比2017年项目支出8455万元（不含出国境经费20万元）增加了304.9万元，增长了3%。增加经费的原因是《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》提出：“2020年我省公民具备科学素质的比例要达到8%”的目标任务，鉴于目前我省具备的公民比例仅为3.29%，低于全国6.2%的平均水平。为加快提升我省公民科学素质，2018年将省级财政人均科普经费从目前的1.5元增加到2元。

1.2018年科普专项经费增加到3718.9万元，比2017年3168万元增加550.9万元，增长17%。

2.2018年本部门省本级一级项目共1个，比2017年3个减少了2个一级项目，具体为下属协会业务补助和省科协业务活动费，合计金额214万元，原因是财政统一不再安排补助类项目；2018年省对下转移支付支出为5041万元，比2017年5073万元减少32万元，减少0.63%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

科普惠农兴村计划——由中国科协、财政部于2006年联合启动实施，计划的主要内容是通过“以点带面、榜样示范”的方式，在全国评比、筛选、表彰并奖励一批有突出贡献的、有较强区域示范作用的、辐射性强的农村专业技术协会、科普示范基地、农村科普带头人、少数民族科普工作队等先进集体和个人，带动更多的农民提高科学文化素养，掌握生产劳动技能，引导为加快社会主义新农村建设。

科普资金——指省级财政部门为支持全省科技术与知识的普及、推广，通过政府主导与引导，各高等院校、行业协会(学会）、群众团体组织、事业单位、科研机构、企业集团共同参与， 为创新、发展我省科普事业，更好地普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、提高全民科学素质而设立的面向全省的专项资金。

院士工作站——系由政府推动，以企事业单位创新需求为导向，以中国科学院院士、中国工程院院士及其团队为核心，以省内研发机构为依托，联合进行科学技术研究的高层次科技创新平台。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。2018年省科协机关运行经费为197.57万元，其中:办公经费146.89万元、会议费30万元、培训费1万元、公务接待费2.5万元、因公出国费用3.96万元、公务用车运行维护费7.6万元、维修费1.28万元、其他商品和服务支出4.34万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）2018年“三公”经费变化说明

2018年公务接待费21.5万元比2017年34万元减少12.5万是因为2018年没有外宾接待；2018年公务用车购置及运行81.71万元比2017年90.58万元减少8.87万元是因为2017年有4辆车报废；2018年因公出国境26.96万元比2017年25万元增加1.96万元，增加的原因是：2018年预计新增2人到非限量国家参加科普活动，从基本支出经费列支，不占用因公出国境项目定额，计划已报外办办理中。

附件1：省科协2018年部门预算公开情况表.pdf

附件2：云南省财政厅关于云南省科学技术协会2018年部门预算的批复.pdf

附件3：省科协2018年部门预算批复附件.xls