按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

省科协是云南省科技工作者的群众组织，是省委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是云南推动科学技术事业发展的重要力量，是中国科协的地方组织和云南省政协的组成单位。根据《中共云南省委办公厅关于印发〈云南省科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（厅字[2002]28号），省委赋予云南省科学技术协会十项主要职责。

二、部门预算编制情况

我单位在编制2017年部门预算时，严格按照《预算法》、《2017年-2019年省级部门项目支出规划和2017年项目支出预算编审体系说明》、《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》等财政厅相关文件规定进行编制。2017年的预算以财政厅批复的2017年、2018年规划总额为基础，实施总量控制，在控制总额内，我部门适当增减、替换了二级项目，增加的二级项目已纳入项目库的项目，圆满的完成了2017年预算编制。在收悉《云南省财政厅关于云南省科学技术协会2017年部门预算批复》后，我单位及时向各直属单位批复了预算。

三、部门基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位2个，自收自支单位1个；参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。分别为：省科协机关本机、云南省青少年科技中心、云南省科技进修学院、云南省少数民族科普工作队、云南省科学技术协会机关服务中心、云南省科学技术馆、云南省科普资源信息中心、云南奥秘画报社有限公司。截止2016年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制237人，其中：行政编制49人，事业编制188人。在职实有203人，其中：财政全供养104人，财政部分供养99人。

离退休人员177人，其中：离休13人，退休164人。

车辆编制20辆，实有车辆20辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财务总收入6,301.06万元，其中：一般公共预算6,301.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入6,301.06万元，其中：本年收入6,056.50万元，上年结转收入244.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,056.50万元（本级财力5,647.50万元，国有资源（资产）有偿使用收入409.00万元）。专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出6,301.06万元。本级财力安排支出5,647.50万元，其中，基本支出2,245.50万元，占总支出的36％，项目支出3,402.00万元，占总支出的54％。

本级财力支出按经济科目分类情况 ：

工资福利支出1,674.21万元(其中：基本支出1,668.21万元，项目支出6.00万元)。

商品和服务支出3,448.19万元(其中：基本支出306.15万元，项目支出3,142.04万元)。

对个人和家庭的补助316.14万元(其中：基本支出271.14万元，项目支出45.00万元)。

对企事业单位的补贴50.00万元(其中：项目支出50.00万元)。

转移性支出30.00万元(其中：项目支出30.00万元)。

基本建设支出3.00万元(其中：项目支出3.00万元)。

其他资本性支出30.96万元(其中：项目支出30.96万元)。

其他支出95.00万元(其中：项目支出95.00万元)。

（一）基本支出情况

2017年用于保障省科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2245.5万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的26％。（人均情况由各部门自行确定）与比2016年1319.6万元增加925.90万元，增长70％。增加原因主要是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出193.73万元和住房公积金130.38万元，其余为人员工资的增加。   

科学技术支出-科学技术普及-机构运行1,926.92万元，主要用于主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休4.59万元，主要用于省科协机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休9.88万元，主要用于省科协下属事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出193.73万元，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金130.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）项目支出情况

2017年用于保障省科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,402.00万元。具体如下：

科学技术支出-科学技术普及-科普活动2,608.00万元，主要用于未成年人科学素质教育与提高，农业科学普及，农民科学素质教育培训、运用与提高，城镇劳动人口科学素质与职业技能培训、提高，公务员队伍科学素质培训与提高，公共科普网络体系建设，大众传媒科普信息传播，基层科普基础设施条件建设，科普教育基地能力建设，公共科普资源开发与共享交流平台建设，科普作品创作与宣传，社会科学知识的普及、传播与运用，科普工作表彰奖励活动等。同时积极发展科协系统与港、澳、台地区科技团体、科技工作者的民间交流合作，积极推动科协系统与东南亚国家之间的国际民间科技交流。共含16个二级项目。

科学技术支出-科学技术普及-学术交流活动150.00万元，主要用于下属协会业务补助费100万元和老科协业务活动经费50万元。

科学技术支出-科学技术普及-科技馆站560.00万元，主要用于现代科技馆体系建设，以建立健全科技馆免费开放制度、发展提升流动科技馆巡展服务水平、创新开发科普活动、推动发展农村中学科技馆。

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出64.00万元，主要用于省科协业务活动经费。

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：科普专项资金 5,073.00万元，主要用于公民科学素质建设、扶贫脱贫攻坚、兴边富民工程行动计划、科普示范县(市、区)创建、流动科技馆巡展、科普大篷车运行、少数民族科普示范、科普惠农兴村计划、社区科普益民计划、科技助力产业发展、学会科普活动、科普网络建设、社区科普大学教育、科普教育示范学校创建、农技协发展示范、农村科普示范基地创建、农函大教育培训、院士专家工作站建设、科技馆展教设备购置、州（市）承办联办省级活动等。

2017年项目支出总数为8475万元（含出国境经费20万元）与2016年项目支出总数相同。

2017年本级财力安排项目支出3402万元，比2016年3615万元减少了213万元，主要原因是按照省政府相关文件要求“2017年省对下转移支付不得低于60%”的精神，加大了省对下转移支付支出，2017年省对下转移支付支出为5073万元，比2016年4860万元增加213万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目57个，采购预算资金999.52万元。

六、名词解释

本部门不涉及专业性较强的名词。

附件：

2017年省科协部门预算表.pdf

云南省科学技术协会

2017年2月10日