按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

省科协是云南省科技工作者的群众组织，是省委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是云南推动科学技术事业发展的重要力量，是中国科协的地方组织和云南省政协的组成单位。根据《中共云南省委办公厅关于印发〈云南省科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（厅字[2002]28号），省委赋予云南省科学技术协会十项主要职责。

二、部门预算编制情况

我单位在编制2016年部门预算时，严格按照《预算法》和财政厅相关文件规定进行编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制2016年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位2个，自收自支单位1个；参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。截止2015年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制49人，事业编制201人。在职实有205人，其中：财政全供养103人，财政部分供养102人。

离退休人员180人，其中：离休14人，退休166人。

车辆编制30辆，实有车辆26辆。

四、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2016年部门财务总收入5,739.23万元，其中：一般公共预算5,665.53万元，事业收入57.60万元，事业单位经营收入6.70万元，其他收入9.40万元。

（二）财政拨款收入情况

2016年部门财政拨款收入5,665.53万元，其中：本年收入5,526.73万元，上年结转收入138.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,526.73万元（本级财力4,934.60万元，国有资源（资产）有偿使用收入592.13万元）。

五、预算单位支出情况 

2016年部门预算总支出5,739.23万元。本级财力安排支出4,934.60万元，其中，基本支出1,319.60万元，项目支出3,615.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行1,329.84万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动3,381.00万元，主要用于省本级的科普专项经费2441万元，云南省全民科学素质纲要实施工作经费40万元，省农函大办学补助经费50万元，省科协组织实施产业发展智力支撑行动、产业人才素质提升行动、高原特色农业献智献策行动、学会能力提升行动经费850万元。

科学技术支出-科学技术普及-学术交流活动150.00万元，主要用于下属协会业务补助费100万元和老科协业务活动经费50万元。

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出64.00万元，主要用于省科协业务活动经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3.26万元，主要用于省科协机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休6.50万元，主要用于省科协下属事业单位离退休人员公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出970.67万元(其中：基本支出968.42万元，项目支出2.25万元)。

商品和服务支出3,795.93万元(其中：基本支出286.68万元，项目支出3,509.25万元)。

对个人和家庭的补助64.50万元(其中：基本支出64.50万元)。

转移性支出45.00万元(其中：项目支出45.00万元)。

基本建设支出38.50万元(其中：项目支出38.50万元)。

其他资本性支出20.00万元(其中：项目支出20.00万元)。

六、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：科普专项资金金额4,860.00万元，主要用于科普惠农兴村计划项目经费1000万元，科普专项经费3500万元，云南省全民科学素质纲要实施工作经费60万元，省农函大办学补助经费150万元，省科协组织实施产业发展智力支撑行动、产业人才素质提升行动、高原特色农业献智献策行动、学会能力提升行动经费150万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目93个，采购预算资金1,257.28万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

本级财力安排基本支出1319.6万元，比2015年1056.46万元增加263.14万元，增长25％。增加原因主要是新增其他交通费60.85万和其他对个人和家庭的补助支出64.50万元，其余为人员工资的增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

2016年项目支出总数为8475万元（含出国境经费20万元）与2015年项目支出总数相同。

2016年本级财力安排项目支出3615万元，比2015年3838万元减少了223万元，主要原因是对项目内部进行调整，加大了省对下转移支付支出，2016年省对下转移支付支出为4860万元，比2015年4637万元增加233万元。

附件：

附件1上报人大版表.xls

附件2部门预算编制说明.doc

附件3财政厅批复文件.doc

附件4财政厅批复预算表.xls

云南省科学技术协会

2016年2月17日